内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队2024年预算公开报告-yb体育官方

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本经营预算支出表。

10.项目支出表。

11.项目绩效目标表。

12.政府采购预算表。

第一部分  部门概况

一、主要职能

    （一）部门所属单位职能

    内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队主要职能为：宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策，参与拟订自治区公路路政事业发展规划、政策、标准；承担自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权；承担管辖公路路政执法队伍管理工作，研究制定管辖公路路政执法工作的业务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作；对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为；承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为；承担收集、利用管辖公路路况信息、车辆通行视频监控、通讯等大数据信息，分析统计公路路况、路产损坏等工作；开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作；承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作；承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

    从预算单位构成看，内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队所属单位预算包括：厅属事业单位预算。

    （一）内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队单位机构及人员基本情况

    截至2023年末，内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队编制数为78人。实有在编人员40人，退休人员28人。

    (二)所属单位设置

    纳入2024年部门预算编制范围的预算单位共1家，具体为内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队十二支队， 

第二部分 2024年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

    收入预算2806.24万元，比2023年预算减少83.75万元，下降2.90%，减少主要是由于一般公共预算收入较上年有所减少。

    支出预算2806.24万元，比2023年预算减少83.75万元，下降2.90 %，减少主要是由于一般公共预算支出较上年有所减少。

    （一）部门所属单位预算收入情况说明

    部门所属单位预算收入2806.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2806.24万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0%。

   （二）部门所属单位预算支出情况说明

    部门所属单位预算支出2806.24万元，其中：基本支出2149.74万元，占比76.61%；项目支出656.5万元，占比23.39%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    （一）财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算2806.24万元，包括：一般公共预算财政拨款2806.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

    （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.社会保障和就业类118.93万元，比上年预算数减少10.52万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员各项补贴。

    （1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算18.09万元，与上年相比减少1.43万元，减少7.33%。变动原因：2024年年初预算资金安排支出比上年减少。

    （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算67.23万元，与上年相比减少4.13万元，减少5.79%。变动原因：2024年年初预算资金安排支出比上年减少。

    （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算33.62万元，与上年相比减少2.06万元，减少5.77%。变动原因：2024年年初预算资金安排支出比上年减少。

    2、卫生健康类55.19万元，比上年预算数增加0.26万元。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费等方面支出。

    （1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算30.56万元，与上年相比增加0.26万元，增加0.86%。变动原因：2024年年初预算资金安排支出比上年增加。

    （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算24.63万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：2024年年初预算资金安排支出比上年无变动。

    3、交通运输类 2576.85万元，比上年预算数减少71.18万元。主要用于单位机构运行、交通综合执法工作等方面支出。

    （1）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算2576.85万元，与上年相比减少71.18万元，减少2.69%。变动原因：2024年年初预算资金安排支出比上年减少。

     4、住房保障类55.27万元，比上年预算数减少2.32万元。主要用于在编人员住房公积金等方面支出。

   （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算55.27万元，与上年相比减少2.32万元，减少4.03%。变动原因：2024年年初预算资金安排支出比上年减少。

   （三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年部门所属单位一般公共预算财政拨款基本支出预算2149.74万元，其中：

    1.人员经费2107.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。

    2.公用经费42.39万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

    (四)一般公共预算项目支出预算安排情况

    2024年部门所属单位一般公共预算财政拨款项目支出预算安排1个项目，为路政执法经费项目，项目总金额为656.5万元。其中，财政本年拨款金额为656.5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

    1.路政执法经费656.5万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营支出预算支出情况说明

    我单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算195万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

    1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

    2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

    3、公务用车购置及运行维护费195万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费195万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要用于开展交通综合执法业务，包括车辆燃油、维修、保险、审验等各项费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

    机构运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    2024年机构运行经费预算支出42.39万元，与上年相比减少4.42万元，下降9.44%。主要原因是：本年严控机关运行经费支出。

二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额358.76万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算342.76万元。

三、国有资产占有使用情况说明

    截至2023年末，共有车辆70辆，其中：执法执勤用车18辆，其他用车51辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

    项目支出预算绩效目标填报情况

    2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算656.5万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：阿拉腾        联系电话：18604839929

第六部分  部门预算公开表

详见附表

预算公开表.xlsx