2024年度内蒙古自治区交通运输科学发展研究院预算公开报告-yb体育官方

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开yb体育官方的联系方式信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区交通运输科学发展研究院为内蒙古交通运输厅正处级二级事业单位，主要负责以下工作：

开展自治区交通强国建设、综合立体交通运输体系发展的战略政策研究工作；开展自治区交通强国建设、综合立体交通运输体系发展、交通强国重大工程和重大项目组织实施的技术支撑和辅助工作。开展自治区综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通中长期发展战略规划、经济与产业政策、投融资体制研究工作。开展综合交通网络、运输枢纽、运输通道、交通基础设施布局、集疏运体系建设、各种运输方式有机衔接、交通物流等制度、标准、规范、技术的研究工作。开展交通运输行业应用基础、关键共性技术研究工作；承担交通运输行业科技管理、成果推广、标准化和人才开发的技术支撑和辅助工作；承担《内蒙古公路与运输》科技期刊出版工作。开展公路水路工程交竣工验收检测、验证性检测工作；承担交通运输行业环境保护监测工作、工程设备计量检定校准工作，承担公路水路工程质量监督和鉴定的技术支撑和辅助工作；承担可持续交通发展重大问题、重大政策研究和人才队伍培养及相关培训工作；开展国际交通基础设施互联互通的重大技术难题研究、技术创新和成果推广工作；开展中蒙俄经济走廊和新亚欧大陆桥沿线国家物流供应链通道布局、便利运输、供应链安全研究；参与可持续交通相关国际公约和标准规则研究工作；承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、交通战略与规划研究所、综合交通研究所、智能交通研究所、低碳交通研究所、工程技术研究所、工程质量检测所、工程设备计量所、基础设施联通促进研究所、物流供应链促进研究所、国际公约与标准规则研究所。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输科学发展研究院。

1.机构及人员基本情况

自治区交通运输科学发展研究院为公益二类事业单位。单位内部设12个内设机构，分别为办公室、财务科、交通战略与规划研究所、综合交通研究所、智能交通研究所、低碳交通研究所、工程技术研究所、工程质量检测所、工程设备计量所、基础设施联通促进研究所、物流供应链促进研究所、国际公约与标准规则研究所。

事业编制68个，实有人数41人，其中：在职人员35人，退休人员6人，较上年在职人员增加7人，主要原因为本单位新招录6人，调入1人。

2.单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

三、2024年单位主要工作任务及目标

习近平总书记在我区考察时首次提出铸牢中华民族共同体意识是民族地区各项工作的主线，交科院将牢牢把握这条主线，捋清思路，把任务谋实、措施落细。

（一）充分发挥规划编制和政策研究的引领作用

全区经济工作会议要求，逐条逐项研究中央赋予的各项政策，推动政策转化为现实生产力。

规划编制方面：一是做好“十四五”重点规划项目跟踪，确保重大项目落实落地。二是聚焦交通基础设施的短板和“留白”，深度谋划“十五五”储备项目。三是推动构建国省道数字“一张图”建设，提高交通规划的全过程信息化管理水平。

政策研究方面：一是加快建设交通强国政策、综合立体交通网高质量发展、综合交通枢纽建设管理机制研究，提升交通战略支撑和基础设施服务能力。二是开展对外综合交通基础设施布局规划研究，探索我区服务与融入国内国际“双循环”发展格局的具体方案与实施策略。三是推进物流降本提质增效、低空航路与地面交通深度融合、低空旅游经济等方面研究。

（二）充分发挥科技创新和技术服务的支撑作用

全区经济工作会议强调，全力推动科技创新，建好用好创新平台，推动科技创新和产业发展深度融合。

科技创新方面：一是建好用好自治区可持续交通创新和知识中心，充分发挥内蒙古在联通俄蒙中的独特区位优势，大力推动中俄蒙基础设施互联互通、物流供应链稳定畅通、标准规则兼容互认。二是加大科研创新工作力度，推动成果转化、产研融合；持续推进标委会工作，试点培育标准验证点。

工程建设方面：一是开展公路工程交竣工验收质量检测工作，拓展养护检测、技术咨询业务。二是继续推进新科高速平安百年品质工程示范项目创建，推动第二批示范项目申报工作。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输科学发展研究院2024年度收入总计3815.71万元、支出预算总计3815.71万元，与上年相比收入减少75.86万元、支出预算总计减少75.86万元，收入减少2%，支出减少2%。其中：

（一）收入预算总计3815.71万元。包括：

1．本年收入合计3815.71万元。

（1）一般公共预算拨款收入886.75万元，与上年相比减少320.82万元，减少27%。主要原因是2024年减少专用设备购置预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入2740.5万元，与上年相比增加56.5万元，增长2%。主要原因是年度正常变动。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为188.45万元。与上年相比增加188.45万元，增长100%。主要原因是上年无该项内容。

（二）支出预算总计3815.71万元。包括：

1．本年支出合计3815.71万元。

（1）科学技术支出（类）支出38.78万元，主要用于支持入选的“草原英才”围绕高纬度冻土和路面长期性能开展持续性、系统性、原创性研究。与上年相比减少61.22万元，减少61%。主要原因是该资金为上年结转资金。

（2）社会保障和就业支出（类）支出76.41万元，主要用于发放退休人员工资，缴纳职工养老保险和职业年金。与上年相比减少138万元，减少64%。主要原因是上年度我单位聘用人员养老保险缴费在社会保障和就业支出（类）列支，本年度按照要求统一放入交通运输支出（类）中其他工资福利支出核算。

（3）卫生健康支出（类）支出23万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比减少64.61万元，减少74%。主要原因是上年度我单位聘用人员医疗保险缴费在卫生健康支出（类）列支，本年度按照要求统一放入交通运输支出（类）中其他工资福利支出核算。

（4）交通运输支出（类）支出3641.52万元，主要用于履行单位职能，开展科研工作，保障单位运转，发放工资，缴纳聘用人员社会保险，改善办公环境等。与上年相比增加292.96万元，增长9%。主要原因是上年度我单位聘用人员社会保障缴费在社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）列支，聘用人员住房公积金在住房保障支出（类）列支，本年度按照要求统一放入交通运输支出（类）中其他工资福利支出核算。

（5）住房保障支出（类）支出36万元，主要用于缴纳住房公积金等。与上年相比减少105万元，减少74%。主要原因是上年度我单位聘用人员住房公积金在住房保障支出（类）列支，本年度按照要求统一放入交通运输支出（类）中其他工资福利支出核算。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区交通运输科学发展研究院2024年收入预算合计3815.71万元，包括本年收入3627.26万元，上年结转结余188.45万元。

其中：

本年一般公共预算收入886.76万元，占23%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入2740.5万元，占72%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入188.45万元，占5%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输科学发展研究院2024年支出预算合计3815.71万元，其中：

基本支出456.76万元，占12.25%；

项目支出618.45万元，占18.78%；

事业单位经营支出2740.5万元，占68.97%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输科学发展研究院2024年度财政拨款收入总计1075.21万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少132.36万元，减少11%。主要原因是2024年减少专用设备购置预算。财政拨款支出总预算1075.21万元，财政拨款支出总计减少132.36万元，减少11%。主要原因是2024年减少专用设备购置预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输科学发展研究院2024年一般公共预算财政拨款支出预算1075.21万元，与上年相比减少132.36万元，减少11%。主要原因是2024年减少专用设备购置预算。

（一）科学技术支出（类）

1．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算38.78万元，与上年相比减少61.22万元，减少61%。变动原因：该资金为上年结转资金。

2．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算3万元，与上年相比增加3万元，增加100%。变动原因：该资金为上年年中追加资金年末结转，上年年初预算为0。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.41万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变动。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变动。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变动。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变动。

（四）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算938.01万元，与上年相比减少71.15万元，减少7%。变动原因：本年度无专用设备采购预算。

（五）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输科学发展研究院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算456.75万元，与上年相比减少19.82万元，减少4%，其中：

（一）人员经费456.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费0.16万元。主要包括：福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输科学发展研究院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出40万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出40万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出40万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本年无因公出国（境）费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出40万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本年无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输科学发展研究院2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区交通运输科学发展研究院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目3个，项目预算总金额2175.95万元。其中，财政本年拨款金额430万元，财政拨款结转结余188.45万元，财政专户管理资金0万元，单位资金1557.5万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出0.16万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年相比无变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额359.82万元，其中：拟采购货物支出234.82万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出125万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的设备29台（套），单价100万元（含）以上的设备10台（套），单价200万元（含）以上的设备5台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3627.25万元，占全部项目预算的100%。

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。