2024年内蒙古自治区交通建设工程质量监督站预算公开-yb体育官方
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、一般公共预算基本支出预算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
五、国有资本经营预算支出预算情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
七、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
11.国有资本经营预算支出表
12.部门项目支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门所属单位职能
内蒙古自治区交通建设工程质量监督站为自治区交通运输厅所属的相当于正处级公益一类事业单位，主要负责以下工作：参与公路水路建设工程质量监督、监理、检测等方面的地方性法规、政策、制度和标准的起草工作，并参与编制相关工作的发展规划；承担公路水路工程质量监督、监理、检测行业管理等的技术支撑和辅助工作；承担厅综合交通运行监测、应急指挥的相关技术支撑和辅助工作；完成自治区交通运输厅交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区交通运输厅所属单位预算包括：内蒙古自治区交通建设工程质量监督站是自治区交通运输厅所属的处级公益一类事业单位。
（一）内蒙古自治区交通运输厅（局）所属单位机构及人员基本情况
内蒙古自治区交通建设工程质量监督站是自治区交通运输厅所属的处级公益一类事业单位，核定内设科级机构4个，分别是：办公室、财务科、工程质量监督科、监理检测管理科。单位现有在编人员14人，其中：正处级1人，副处级1人，拟聘用人员8人。
从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体情况如下表，我单位无下级预算单位。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古自治区交通建设工程质量监督站 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2024年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算1235.16万元，比2023年预算增加597.58万元，增长93.73%，增加主要是由于业务需要增加项目收入预算，主要包括咨询费400万元，主要用于公路工程交工验证性检测、竣工复测咨询费；增加院内水费、电费、取暖费、物业管理费等共计197.58万元。
支出预算1235.16万元，比2023年预算增加597.58万元，增长93.73 %，增加主要是由于业务需要增加项目支出预算，主要包括咨询费400万元，主要用于公路工程交工验证性检测、竣工复测咨询费；增加院内水费、电费、取暖费、物业管理费等共计197.58万元。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入 1235.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1235.16万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0%；其他收入0 万元，占比0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出 1235.16万元，其中：基本支出 322.16万元，占比26%；项目支出913 万元，占比74%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
我单位2024年财政拨款收支预算1235.16万元，包括：一般公共预算财政拨款 1235.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类 33.62万元，比上年预算数减少19.66万元。原因是单位人员调动。
3、卫生健康类5.54万元，比上年预算数减少3.38万元。原因是单位人员调动。
4.交通运输类1174.06万元，比上年预算数增加630.94万元。原因是业务需要增加项目收入预算，主要包括咨询费400万元，主要用于公路工程交工验证性检测、竣工复测咨询费；增加院内水费、电费、取暖费、物业管理费、日常维修费等共计230.94万元。
三、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2024年度一般共预算财政拨款基本支出预算322.16万元，其中：
（一）人员经费307.61万元。主要包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
（二）公用经费14.55万元。主要包括：交通运输支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。
五、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2024年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 8万元，比上年预算减少14万元，下降63.64%，原因是2023年预算公务用车运行维护费按照6辆车进行预算。2024年按照新单位实际公务用车1辆进行公务用车运行维护费的预算。 其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是我单位无因公出国（境）费用。
2、公务接待费 1万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，与上年预算数比较无变化。
3、公务用车购置及运行维护费 7万元，比上年预算增减少14万元，下降66.67%。其中：
（1）公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因我单位本年度无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费 7万元，本年预算比上年预算增减少14万元，下降66.67 %，原因是2023年预算公务用车运行维护费按照6辆车进行预算。2024年按照新单位实际公务用车1辆进行公务用车运行维护费的预算。
七、项目支出预算情况说明
我单位2024年预算安排项目1个，项目预算总金额913万元。其中，财政本年拨款金额913万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.55万元，比上年减少15.52万元，下降51.61 %。主要原因是公用经费减少了对人员基本工资、津贴补贴和电费等的预算。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额510万元，其中：政府采购货物预算 23万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算487万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆5辆，其中：机要应急车辆 0 辆，其他用车5辆（单位车辆账面数量是5辆，其中有一辆是车辆购置税，2007年12月31日购置帕萨特轿车-蒙ag9916，由于是年末未能办理车辆购置税，2008年1月31日办理的车购税，计入资产，因此单位车辆账面数量实际为4辆。）单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算913万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：高珍珍 联系电话：0471-6550718
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
