2024年内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心预算公开-yb体育官方
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出表
10.项目支出表
11.项目支出绩效目标申报表
12.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门所属单位职能
内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心认真贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委决策部署，承担交通运输行业运行监测、预警分析等业务统筹协调职能。
（二）部门所属单位主要职责
1.承担交通运输行业运行监测、预警分析、信息报送发布、政务值班等业务统筹协调的技术支撑和辅助工作。
2.承担交通运输行业抢险救灾、救助打捞、道路保通、紧急运输等业务统筹协调的技术支撑和辅助工作，承担重大节假日、重要时段、重要活动等敏感时期应急处置统筹协调的技术支撑和辅助工作。
3.承担厅涉密办公网络系统日常使用管理工作。
4.承担行业服务监督电话（热线）业务管理、应急通信保障、舆情监控、网上答复业务等技术支撑和辅助工作。
5.承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心预算属于厅属事业单位预算。
（一）内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心所属单位机构及人员基本情况
设4个内设机构，包括办公室、运行监测科、应急处置科、保障服务科。
人员基本情况，截至2023年末实有人数18人，其中：在编16人、聘用2人。
第二部分 2024年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算2114.83万元，比2023年预算增加460.74万元，增加27.85%，主要是由于一般公共预算拨款收入及上年结转结余较上年增加。
支出预算2114.83万元，比2023年预算增加460.74万元，增加27.85%，主要是由于交通运输支出较上年增加。
(一)部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入2114.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2094.85万元，占比99.06%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转结余19.98万元，占比0.94%。
(二)部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出2114.83万元，其中：基本支出211.85万元，占比10.02%；项目支出1902.98万元，占比89.98%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运行、交通运输支出等方面支出。
一般公共预算基本支出211.85万元，其中人员经费200.46万元、公用经费11.39万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社保及办公费、工会经费、福利费等支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2114.83万元，包括：一般公共预算财政拨款2094.85万元，上年结转19.98万元
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类24.60万元，比上年预算数增加4.44万元，主要用于支付单位在职人员养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险缴费。
2.卫生健康类9.79万元，比上年预算数增加1.27万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险及公务员医疗补助。
3.交通运输类2065.74万元，比上年预算数增加452.82万元，主要用于单位办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及交通运输应急指挥经费。
4.住房保障类14.70万元，比上年预算数增加2.2万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，比上年预算减少20万元，减少85.11%。“三公”经费主要情况如下：
1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0。
2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，降低0%。
3．公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中：公务用车购置0万元，比上年预算减少20万元，下降85.11%，因本单位今年无购车需求；公务用车运行维护费预算3.5万元，与去年持平。本年预算比上年执行数减少14.87万元，下降80.95%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费。2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算11.39万元，比上年增加1.28万元，增加12.66%。主要原因是我单位在职人员增加，办公费、福利费与工会经费增加，今年预算增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1482.54万元，其中：政府采购货物预算10.04万元，政府采购服务预算1472.50万元。
三、 国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆1辆，其中：单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2024年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2094.85万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：张健丽 联系电话：18147173025
