2024年度内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心预算公开-yb体育官方
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
11.国有资本经营预算支出表
12.部门项目支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门所属单位职能
内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心是自治区交通运输厅的正处级二级单位，基本职能是围绕自治区交通运输厅的中心工作，认真搞好服务和后勤保障工作，负责厅机关的事务性工作，包括承办厅各类会议的会务准备、服务和厅接待工作；厅办公楼及附属设施、满西巷、艺术厅南街两栋住宅楼的安全保卫、消防、卫生清洁、维修和绿化等物业管理工作；厅机关公务用车的管理工作；厅机关文印办公用品的供应工作； 厅领导和上级交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心属于正处级公益一类事业单位，经费来源：财政补助。
（一）内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心所属单位机构及人员基本情况
本单位核定编制35名，在编33人，退休4人，另根据工作需要临时聘用9人。
第二部分 2024年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算1866.65万元，比2023年预算减少498.29万元，减少21.07%，本年度本单位维修项目减少，故收入预算较上年减少。
支出预算1866.65万元，比2023年预算减少498.29万元，减少21.07%，本年度本单位维修项目减少，故支出预算较上年减少。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入1866.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1866.65万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入0 万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出1866.65万元，其中：基本支出 596.65万元，占比31.96%；项目支出1270万元，占比 68.04%；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。
本单位基本支出主要用于发放职工工资及缴纳职工社保，项目支出主要用于缴纳办公区水电取暖费及保障办公大楼日常正常运转。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1866.65万元，包括：一般公共预算财政拨款1866.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1. 社会保障和就业类 70.52万元，比上年预算数增加 21.44万元。主要用于支付单位在职人员养老保险、职业年金缴费，及退休人员费用。
2、卫生健康类 29.26万元，比上年预算数增加9.37万元。主要用于缴纳单位职工医疗保险及公务员医疗补助。
3、交通运输类1725.75万元，比上年预算数减少了443.24万元，主要用于单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、住房保障类 41.11万元，比上年预算数增加了13.31万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算21万元，与上年预算持平。“三公”经费主要情况如下：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，降低0 %。
3、公务用车购置及运行维护费21万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少0万元，下降0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费， 2024年，本单位机关运行经费财政拨款预算30.43万元，比上年增加10.41万元，增加52%。主要原因是本单位在职人员增加，福利费与工会经费增加，故今年预算增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额806万元，其中：政府采购货物预算28万元，政府采购工程预算370万元，政府采购服务预算408万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年初，共有车辆5 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1270万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
联系人：苏小凤 联系电话：0471-6260712
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
附件：
